Informacje księgowe. Informacje księgowe Jak odpisać 10 kont w ciągu 1 s 8.3

Kiedy odpisać materiały z 10 kont

Pytanie, kiedy odpisać materiały z 10. konta, może pojawić się dla księgowego w dwóch przypadkach:

• Gdy konieczne jest wysłanie materiałów na produkcję w celu stworzenia gotowego produktu, świadczenia usług lub wykonania pracy. Typowe przykłady: spisanie artykułów papierniczych w biurze, części samochodowe do samochodów i obrabiarek, beton w budownictwie, różne produkty o niskiej wartości (IBP) itp.
• Gdy brakuje materiałów w magazynie lub materiały stały się bezużyteczne. Na podstawie wyników materiały należy odpisać w ciężar pozostałych wydatków.

Który dokument w 1C odpisać materiały do ​​produkcji

W każdym przypadku spisywania materiałów z konta 10, księgowania generowane są zgodnie z Kt konta księgowego zapasów (konto 10). W programie 1C Accounting 8.3 podczas odpisywania materiałów używane są następujące dokumenty:

• Jeśli materiały są wysyłane do produkcji, są one wykorzystywane;
• Jeżeli materiały zostaną odpisane jako braki lub staną się bezużyteczne, stosuje się dokument „Odpisanie towaru”.

Faktura wymagająca dokumentu w 1C 8.3

Materiały zostały więc wysłane do produkcji. Rozważmy krok po kroku odpisanie pozycji magazynowych do produkcji w programie 1C Accounting 3.0.

Krok 1. Utwórz dokument Zapytanie o fakturę

Wybierz sekcję Produkcja – Wydanie produktu – Faktura zapotrzebowania:

Na ekranie: Lista dokumentów. naciśnij przycisk Tworzyć:

Krok 2. Wpisz tytuł dokumentu Żądanie-faktura

• W polu Numer
• W polu” z"– wskazać datę, miesiąc i rok dokumentu;
• W polu Magazyn– magazyn przechowywania materiałów odzwierciedla się:

Krok 3. Wypełnij tabelę w dokumencie Zapotrzebowanie-Faktura

Wypełnienie zakładki Materiały. Za pomocą przycisku Dodać Należy wpisać nazwę odpisywanego materiału i jego ilość. Konto materiałowe uzupełniane jest automatycznie kontem:

Wypełnienie zakładki Rachunek kosztów. W kolumnie Rachunek kosztów wybierz konto wydatków do odpisywania materiałów (20, 25,26). Każde konto korzysta z własnych sekcji księgowości analitycznej. Przykładowo dla konta 26 należy wypełnić pola Poddział I :

Krok 4. Opublikuj dokument

naciśnij przycisk Prowadzić. Podczas księgowania dokumentu tworzone są transakcje dla rachunku kosztów Dt (pole Rachunek kosztów) i konto CT (kolumna Konto stoły Materiały):

Wpisy można przeglądać za pomocą przycisku:

Krok 5. Wyświetl wydrukowane formularze dokumentu Zapytanie-faktura

W 1C 8.3 z formularza Faktura zapotrzebowania można wydrukować dwa formularze:

• Zapotrzebowanie-faktura;
• Formularz standardowy M-11.

Wybór formy wydruku w funkcji Foka:

Formularz drukowany Faktura wymagań w 1C 8.3:

Formularz drukowy M-11 w 1C 8.3:

Informacje o możliwych błędach przy spisywania materiałów i ustawianiu zakazu spisywania zapasów w przypadku braku salda w magazynie można znaleźć w naszym filmie:

Odpis uszkodzonych materiałów w 1C 8.3

Jeśli w magazynie brakuje materiałów lub materiały stały się bezużyteczne, wówczas na podstawie wyników inwentaryzacji należy odpisać materiały jako inne wydatki. Przyjrzyjmy się krok po kroku, jak odpisać materiały, jeśli staną się bezużyteczne w programie 1C Accounting 3.0.

Krok 1. Utwórz dokument Odpis towaru

Wybierz sekcję Magazyn – Inwentarz – Spisanie towaru:

Lista dokumentów zostanie wyświetlona na ekranie. naciśnij przycisk Tworzyć:

Krok 2. Wypełnij tytuł formularza Odpis towaru

• W polu Numer– numer dokumentu generowany automatycznie przez program;
• W polu” Z"– data, miesiąc i rok dokumentu;
• W polu Magazyn– odzwierciedla magazyn, w którym umieszczane są materiały;
• W polu Spis– wybierz dokument inwentaryzacji, w którym zapisano braki materiałowe:

Krok 3. Wypełnij tabelę w dokumencie Odpisanie towaru

Za pomocą przycisku Dodać wpisz w tabeli nazwę odpisywanego materiału i jego ilość Dobra. Konto materiałowe uzupełniane jest automatycznie kontem określonym na karcie towaru:

Krok 4. Opublikuj dokument

naciśnij przycisk Prowadzić:

Dokument dokonuje zapisów na koncie Dt 94 i koncie księgowym Kt (kolumna Konto stoły Dobra). Wpisy można przeglądać za pomocą przycisku:

Krok 5. Zobacz wydrukowane formularze dokumentu odpisu towaru

W 1C 8.3 możesz wydrukować dwa formularze z dokumentu Odpis towaru:

• Standardowy formularz TORG-16.

Za pomocą przycisku wybierz formularz do druku Foka:

Formularz „Protokół odpisu towaru” z formularza Odpisu towaru:

Co zrobić, jeśli podczas księgowania dokumentu odpisu materialnego pojawi się komunikat o błędzie w 1C 8.3

Wysyłając dokument, program 1C 8.3 wykonuje następujące operacje:

• Określa, czy określony magazyn posiada wymaganą ilość materiału;
• Szacuje średni koszt odpisywanego materiału.

Często podczas księgowania dokumentu odpisu materiału może pojawić się komunikat o błędzie, na przykład: „Nie udało się opublikować „Zażądaj faktury”<Номер документа>z<Дата документа>!» :

naciśnij przycisk OK . Na ekranie pojawiają się komunikaty podpowiedzi:

Program 1C 8.3 informuje, że nie ma wymaganej kwoty:

• Określony materiał;
• W określonym magazynie;
• Na podanym koncie.

Standardowy raport pomoże Ci znaleźć przyczynę błędu. Analiza subconto. Wygenerujmy ten raport w 1C 8.3 i dokonajmy dla niego kilku drobnych ustawień.

Krok 1. Określ okres raportowania i rodzaj subkonta

Dla naszego przykładu ustawiliśmy okres: 01.01.2016. – 31.01.2016 Wybierz typ podkonto- Nomenklatura:

Krok 2. Wypełnij ustawienia raportu

Dokonajmy ustawień za pomocą przycisku Pokaż ustawienia:

Zakładka Typy subconto. Za pomocą przycisku Dodać wypełnij subconto Nomenklatura I Magazyny:

Na zakładkę Grupowanie:

• Sprawdź pudełko Według subkont;
• Wybierz pola, według których będą grupowane dane - Nomenklatura I Magazyny:

Na zakładkę Wybór uwzględniamy wybór zgodnie z wymaganą nomenklaturą. Na przykład gazeta „Snow Maiden”:

Na zakładkę Wskaźniki:

• Zaznacz pole księgowe (dane księgowe);
• Zaznacz pole Ilość:

Krok 3. Generowanie raportu

naciśnij przycisk Formularz:

Na ekranie: Raport Analiza nomenklatury subconto, Magazyny na dzień 01.01.2016. -31.01.2016:

Krok 4. Przeanalizuj dane raportu

W naszym przykładzie w formie dokumentu Zapytanie-Faktura próbowaliśmy odpisać dwie paczki papieru „Snegurochka” z magazynu głównego, a konto księgowe zostało wskazane jako 10.06. Z raportu wynika jednak, że w magazynie głównym dla konta 10.6 znajduje się 1 paczka Papieru „Snegurochka”, a w magazynie produkcyjnym 25 paczek. Dlatego konto księgowe powinno wynosić 10.01.

Rozważmy krok po kroku, na przykładzie, procedurę wypełniania dokumentu Wymaganie - faktura w programie 1C Accounting 3.0 (8.3).

Krok 1. Gdzie znaleźć fakturę popytową w 1C 8.3

Istnieje kilka sposobów utworzenia nowego dokumentu w bazie danych 1C Accounting 8.3:

• Rozdział Magazyn – Wymagania dotyczące faktury:

• Rozdział Produkcja – wymagania dotyczące faktury:

• Na podstawie istniejącego dokumentu wydania produktu lub odbioru materiałów. Na przykład na podstawie :

Aby wprowadzić nowy dokument Zapotrzebowanie - faktura należy nacisnąć przycisk Tworzyć:

Krok 2. Wypełnienie żądania faktury w 1C 8.3

Wypełniamy tytuł dokumentu Faktura zapotrzebowania w bazie danych 1C Accounting 8.3:

• W polu Z– odzwierciedlić datę dokumentu;
• Pole Numer dokumentu Nie wypełniamy go, ponieważ jest on automatycznie przypisywany przez 1C 8.3.

Na zakładkę Materiały za pomocą przycisku Dodać Wprowadzamy listę materiałów wymaganych do odpisu z podaniem ich ilości. Aby szybko wprowadzić pozycje pozycji, możesz skorzystać z przycisku Wybór:

W oknie, które zostanie otwarte, znajduje się cała lista materiałów, numer artykułu, jednostka miary i co bardzo ważne, saldo na magazynie. W końcu, jeśli w magazynie nie ma towarów (materiałów), program 1C 8.3 nie pozwoli ci zaksięgować dokumentu Warunek: faktura. Zakaz ten można jednak usunąć za pomocą specjalnego ustawienia programu: Sekcja Administracja – Ustawienia księgowania dokumentów – Umożliwia spisanie zapasów w przypadku braku sald według danych księgowych:

Więcej o konfiguracji Dopuszczalne jest odpisywanie zapasów, jeśli według danych księgowych nie ma sald, W jakich przypadkach należy go użyć, zobacz następującą lekcję wideo:

Zatem wybierz potrzebne pozycje za pomocą linii Znajdź, wskaż ilość i kliknij Przenieś do dokumentu tabela dokumentów jest wypełniona Wymóg – faktura:

Konto księgowe 1C 8.3 jest wprowadzane automatycznie, ale w razie potrzeby można je dostosować ręcznie:

Jeżeli rachunek materiałów nie zostanie ustawiony prawidłowo, może to spowodować błąd i dokument odpisu materiałowego nie zostanie zaksięgowany. Jak uniknąć takiego błędu, zobacz następującą lekcję wideo:

Na zakładkę Rachunek kosztów wybieramy konto odpisów kosztów, na które zostaną odpisane wszystkie materiały zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa, a także pozycja kosztowa:

Sposób ustawiania parametrów księgowych dla bezpośrednich kosztów produkcji w 1C 8.3 zgodnie z Polityką rachunkowości organizacji omówiono w artykule „”.

Zaznaczając pole obok Rachunki kosztów na zakładce Materiały, Dla każdej linii pozycji można określić rachunek kosztów:

Zakładka Materiały klienta jest wypełniony, aby odzwierciedlić w bazie danych 1C Enterprise Accounting 8.3 operacje przetwarzania surowców dostarczonych przez klienta. Na zakładce musisz wskazać Klient oraz materiały przekazane do przetworzenia:

Krok 3. Wysłanie i wydrukowanie dokumentu Wymóg - faktura w 1C 8.3

Nawigujemy po dokumencie i klikamy przycisk DtKt Przyglądamy się transakcjom wygenerowanym w bazie 1C 8.3: Dt 20.01 – Kt 10.01 – materiały odpisane do produkcji:

Koszt spisanych materiałów zostanie określony przez program 1C Accounting 8.3 na koniec miesiąca, w którym wykonywana jest operacja Zamknięcie miesiąca. Utwórzmy bilans dla konta 10.01 i zobaczmy koszt odpisanych bezpośrednich wydatków materiałowych, które stanowią koszt wytworzonych produktów:

Lub analiza konta 20.01:

Co zrobić, jeśli program 1C nie oblicza kosztów podczas odpisywania materiałów i jak to naprawić, zobacz następujący film:

Ostatni etap – Drukowanie dokumentu:

Dokument w 1C 8.3 można wydrukować w prostej formie:

Lub zgodnie z formularzem M-11:

Na stronie możesz zobaczyć nasze inne bezpłatne artykuły i materiały na temat rachunkowości 1C (). Pełną listę naszych ofert znajdziesz na stronie

Aktywa magazynowe (TMV) to materiały wykorzystywane przez organizacje do celów biznesowych i do wytwarzania produktów. Rozliczanie materiałów w 1C 8.3 Rozliczanie odbywa się według rodzaju pozycji magazynowych na różnych subkontach otwartych dla konta 10 „Materiały”. Przeczytaj tutaj szczegółowo o rozliczaniu pozycji zapasów w 1C 8.3 z instrukcjami krok po kroku.

Przeczytaj w artykule:

Rachunkowość pozycji zapasów w 1C 8.3 dzieli się na dwa główne etapy - przyjęcie i odpisanie. Odbiór materiałów w 1C 8.3 jest dokumentowany dokumentem „Faktura za odbiór towaru”. Odpisów dokonuje się w różny sposób, w zależności od charakteru utylizacji materiałów. W tym artykule dowiemy się, jak odpisać materiały do ​​produkcji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rejestrować materiały w 1C 8.3 Rachunkowość w 6 krokach.

Odbiór materiałów w 1C 8.3

Krok 1. Utwórz paragon inwentarzowy w 1C 8.3

Przejdź do sekcji „Zakupy” (1) i kliknij link „Pragany (akty, faktury)” (2). Otworzy się okno umożliwiające utworzenie faktury do odbioru towaru.

W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk „Pargon” (3) i kliknij link „Towar (faktura)” (4). Otworzy się formularz faktury, który należy wypełnić.

Krok 2. Wypełnij dane faktury za odbiór towarów i materiałów w 1C 8.3

W formularzu faktury proszę wskazać:

• Twoja organizacja (1);
• dostawca materiałów (2);
• do jakiego magazynu przyjęto materiały (3);
• szczegóły umowy z dostawcą towarów i materiałów (4);
• numer i data faktury sprzedającego (5).

Krok 3. Wypełnij materialną część faktury w 1C 8.3

Kliknij przycisk „Dodaj” (1) i kliknij link „Pokaż wszystko” (2). Otworzy się katalog nomenklatury.


W tym katalogu wybierz otrzymany materiał (3). Następnie wskaż na fakturze:

• ilość (4). Wskaż ilość materiałów przyjętych do magazynu;
• cena z faktury (faktury) od dostawcy (5);
• Stawka VAT z faktury (UPD) od dostawcy (6).

List przewozowy jest kompletny. Aby zakończyć wysyłanie materiałów, kliknij przyciski „Nagraj” (7) i „Opublikuj” (8).


Teraz w rachunkowości 1C 8.3 znajdują się wpisy dotyczące obciążenia rachunku 10 „Materiał”. Aby wyświetlić transakcje dla utworzonej faktury, kliknij przycisk „DtKt” (9).

W oknie księgowania widać, że materiał został zaksięgowany na koncie 10.01 „Surowce i materiały” (10). Również obciążenie rachunku 19.03 „VAT od zakupionych zapasów” (11) odzwierciedla wpływ podatku VAT. Rachunki te odpowiadają rachunkowi 60.01 „Rozliczenia z dostawcami i kontrahentami” (12).


Tak więc odbiór materiałów został zrealizowany, teraz kolejnym etapem jest spisanie.

Odpisanie materiałów w 1C 8.3

Krok 1. Wypełnij wymóg faktury w 1C 8.3

Aby odpisać materiały na koszty produkcji w 1C 8.3, użyj wymogu faktury. Aby utworzyć ten dokument należy przejść do sekcji „Produkcja” (1) i kliknąć link „Zapotrzebowania-faktury” (2). Otworzy się okno umożliwiające utworzenie dokumentu.


W oknie, które zostanie otwarte, określ:

• Twoja organizacja (3);
• data dopuszczenia materiałów do produkcji (4);
• magazyn, z którego spisujesz materiały (5).

Zaznacz pole (6) obok „Rachunki kosztów w zakładce „Materiały”. To pole wyboru jest zaznaczone, gdy materiały są odpisywane do produkcji.

Krok 2. Wypełnij część materialną żądania faktury

W zakładce „Materiały” (1) dodaj pozycje zapasów przeznaczone do spisania. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj” (2). Następnie w katalogu „Nomenklatura” wybierz materiał (3), który odpisujesz do produkcji i podaj jego ilość (4). Konto kosztów (5) jest domyślnie ustawione na 20.01 „Produkcja główna”. Jeśli to konieczne, wprowadź w tym polu inny rachunek wydatków. W polu „Grupa nomenklatury” (6) wybierz grupę do spisywania materiałów. Grupy takie łączą różne rodzaje produktów, np. „Meble”, „Okna”, „Drzwi”. W polu „Pozycje kosztów” (7) wybierz pozycję odpowiednią do odpisu, na przykład „Wydatki materiałowe produkcji głównej”.

Aby odzwierciedlić odpisanie materiałów do produkcji w księgowości, kliknij „Zarejestruj” (8) i „Wyślij” (9). Teraz są wpisy w księgowości:

DEBET 20 KREDYT 10
- odpis materiałów do produkcji

Krok 3. Wydrukuj fakturę wymagającą z 1C 8.3

Aby wydrukować dokument należy kliknąć przycisk „Drukuj” (1) i kliknąć link „Zapotrzebowanie-faktura (M-11)” (2). Otworzy się formularz do wydrukowania.


Kliknij „Drukuj” (3), aby wysłać żądanie faktury do drukarki.


Podpisz dokument z osobami odpowiedzialnymi finansowo. W rubryce „Wydano” swój podpis magazynier, który wydał towar. W rubryce „Otrzymano” podpisuje się osoba, która przyjęła towar do warsztatu produkcyjnego.

Jak wypełnić fakturę reklamacyjną w programie 1C Accounting 8.3?

W programie 1C Enterprise Accounting możliwe jest prowadzenie księgowości dla małego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przyjrzyjmy się bliżej instrukcjom krok po kroku dotyczącym wypełnienia wniosku o fakturę w 1C 8.3 (Księgowość).

Odpis materiałów własnych

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, jak wypełnić „Fakturę popytu” w 1C, ponieważ nadal pojawiają się pytania na ten temat.

Co więc robi ten dokument i gdzie się znajduje w programie 1C? Spisuje z magazynu materiały niezbędne do produkcji wyrobów gotowych i odpowiednio przekazuje je na produkcję. Dokładniej, będzie to już uważane za koszty produkcji. Z reguły jest to obciążenie rachunku 20.01 „Produkcja główna”.

Konto 20.01 nie jest ilościowe, tylko sumatywne. Dlatego kumulują się na nim wszystkie koszty produkcji, zarówno materialne (bezpośrednie), jak i pośrednie (koszty prądu, ogrzewania, wynagrodzeń pracowników itp.).

Dokument 1C 8.3 „Faktura zapotrzebowania” może jedynie odpisywać surowce i materiały do ​​produkcji. Na tym dokumencie nie można odpisać kosztów pośrednich.

Rachunek kosztów wskazany jest w kolumnie „Rachunek kosztów” o tej samej nazwie w każdym wierszu tabeli. W przypadku anulowania trybu ustalania rachunków kosztów w zakładce materiały, widoczna będzie zakładka „Rachunek kosztów”, a kolumna zniknie. W tej zakładce rachunek kosztów jest wskazany jednorazowo i wszystkie materiały zostaną na niego odpisane. Jest to wygodne, jeśli wszystkie materiały są odpisywane na jedno konto.

Aby utworzyć i wypełnić dokument, należy przejść do menu „Produkcja” i kliknąć link „Faktura zapotrzebowania” w sekcji „Wydanie produktu”. Następnie zostaniemy przeniesieni do okna z listą już utworzonych dokumentów (jeśli istnieją).

Kliknij przycisk „Utwórz”. Otworzy się okno umożliwiające utworzenie nowego dokumentu.

Musisz wypełnić następujące dane:

• Organizacja (jeśli program prowadzi rejestry kilku)
• Magazyn, z którego nastąpi odpis

Próbka wypełnienia wymogu faktury w 1C 8.3:

Aby dokument wygenerował transakcje i tym samym znalazł odzwierciedlenie w księgowości, kliknij przycisk „Opublikuj”.

Teraz możesz zobaczyć transakcje, które zostały wygenerowane w momencie zaksięgowania dokumentu. Przypominam, że w tym celu należy kliknąć przycisk uznania debetowego:

Z rysunku wynika, że ​​rachunek kosztów (20.) posiada analitykę, a raczej trzy podkonta: „Dywizja” – w tym przykładzie jest to „Lampy”, „Grupa pozycji” – w tym przypadku „Grupa główna” i bezpośrednio nazwa „ Pozycje kosztowe” – na przykład „Wydatki materiałowe”.

Analityka może być przydatna w raportach do analizy tego czy innego subkonta.

Formularz drukowy M-11 z 1C 8.3

Program 1C Accounting 8 ma możliwość wydrukowania specjalnego formularza M-11. Można ją wydrukować klikając przycisk „Drukuj – Faktura zapotrzebowania (M-11)”:

Oprócz formularza regulowanego, system posiada także uproszczony, „menedżerski” formularz drukowany – jest on pierwszy na liście.

A tak wygląda formularz faktury za zapotrzebowanie M-11, wydrukowany z programu 1C 8.3:

Dostarczone materiały

Jeśli zauważyłeś, dokument ma kolejną zakładkę: „Materiały klienta”. Wskazuje materiały przekazane do przetworzenia przez klientów zewnętrznych w ramach systemu opłat drogowych. Z reguły ujmowany jest na rachunku pozabilansowym 003.01 „Materiały w magazynie”, a do przetworzenia przekazywany jest na rachunek 003.02 „Materiały przekazane do produkcji”.

W rachunkowości podatkowej odpisywanie takich materiałów nie jest wymagane, ponieważ operacja ta nie generuje kosztów dla przedsiębiorstwa.

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

W tym artykule szczegółowo omówimy instrukcje krok po kroku, jak prawidłowo rejestrować i odpisywać materiały w 1C 8.3 z konta 10. Wybór dokumentu do rozliczenia materiałów zależy od celu tego odpisu:

• Aby przenieść do produkcji lub eksploatacji materiały własne i dostarczone przez klienta, należy skorzystać z dokumentu „Faktura zapotrzebowania”. Przykładami takich towarów i materiałów są artykuły biurowe, części samochodowe, różne produkty dla małych firm, materiały budowlane itp.
• W przypadku konieczności odpisania materiałów, które stały się bezużyteczne lub faktycznie ich brakuje, ale są wymienione w programie, należy skorzystać z dokumentu „Odpisanie towaru”.

Odpis materiałów do produkcji

Z menu Produkcja wybierz Zapotrzebowania-Faktury.

Utwórz nowy dokument i w jego nagłówku wskaż magazyn lub dział (w zależności od ustawień). W przypadku konieczności odzwierciedlenia jakiejkolwiek typowej operacji produkcyjnej należy w zakładce „Materiały” ustawić flagę „Rachunki kosztów”. Następnie w części tabelarycznej materiałów, które należy wypełnić, pojawią się dodatkowe kolumny:

• Rachunek kosztów. Według wartości w tej kolumnie rejestrowane są wydatki na odpisy aktualizacyjne.
• Poddział. Wskaż dział, do którego koszty te zostaną odpisane.
• Pozycja kosztowa.

W części tabelarycznej na karcie Materiały wypisz wszystkie te, które należy odpisać, wskazując ich ilość. Materiały przeznaczone do odpisu muszą znajdować się na koncie 10.

Po skompletowaniu dokumentu prześlij go. W efekcie powstało księgowanie odpisujące materiały do ​​produkcji według rachunków, które wskazaliśmy w części tabelarycznej:

• Dt 26 – Pt 10.01.

Formularze do druku tego dokumentu znajdują się w menu „Drukuj” u góry.

Zapisywanie materiałów biurowych w 1C 8.3 omówiono w tym filmie:

Spisanie materiałów dostarczonych przez klienta

Aby odzwierciedlić odpisanie materiałów klienta zgodnie z planem opłat w 1C, przejdź do odpowiedniej zakładki tego dokumentu. Wskaż na nim klienta, a w części tabelarycznej dodaj niezbędne pozycje produktów wskazując ich ilość. a transmisje zostaną wypełnione automatycznie (003.01 i 003.02).

Zeskanujmy dokument i otwórzmy jego ruchy. Należy pamiętać, że w NU () operacja ta nie jest brana pod uwagę, ponieważ nie wpływa na ujęcie przychodów i kosztów.

Dokument „Odpisanie towaru”

Dokument ten tworzony jest z menu „Magazyn” – „”.

Wypełnij nagłówek dokumentu, wskazując dział lub magazyn, w którym wymienione są odpisywane towary. W przypadku odpisu, gdy na podstawie wyników inwentaryzacji zostanie wykryty niedobór, link do niego należy również wskazać w nagłówku dokumentu. Jeżeli towary, które stały się bezużyteczne, zostaną odpisane, nie musisz nic wskazywać w tym polu.

Część tabelaryczną wypełnia się ręcznie. Jeśli określono stan magazynowy, możesz automatycznie dodać z niego produkty za pomocą przycisku „Wypełnij”.

W przeciwieństwie do poprzedniego dokumentu, ruch powstał na koncie 94 - „Niedobory i straty spowodowane uszkodzeniem kosztowności”.

Odpis uszkodzonych towarów i materiałów omówiono w tym filmie:

Na podstawie tego dokumentu z menu drukowania można wygenerować akt odpisu towaru oraz TORG-16.